Wat mag het kosten?
Bedragen *€1.000 | |||||||
Jaarrekening | Begroting | Meerjarenraming | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
6.01 | Beleggingen en treasury | -125 | -251 | -22 | 170 | 299 | 361 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.02 | Onroerende-zaakbelastingen | -292 | -421 | -404 | -411 | -418 | -425 |
6.03 | Overige belastingen | -209 | -176 | -178 | -181 | -185 | -188 |
6.05 | Beheer Overige Gebouwen | -276 | -319 | -290 | -390 | -382 | -397 |
6.06 | Controle gemeentefinanciën | -114 | -126 | -103 | -105 | -107 | -109 |
6.07 | Overige baten en lasten | -14 | -231 | 720 | 406 | 108 | 108 |
Totaal Lasten | -1.030 | -1.524 | -277 | -512 | -685 | -650 | |
6.01 | Beleggingen en treasury | 448 | 330 | 325 | 325 | 325 | 325 |
6.02 | Onroerende-zaakbelastingen | 5.899 | 6.049 | 6.240 | 6.414 | 6.552 | 6.681 |
6.03 | Overige belastingen | 917 | 1.053 | 1.225 | 1.391 | 1.524 | 1.645 |
6.04 | Algemene uitkering | 43.820 | 45.037 | 46.917 | 48.053 | 48.864 | 49.805 |
6.05 | Beheer Overige Gebouwen | 74 | 74 | 75 | 225 | 228 | 232 |
6.07 | Overige baten en lasten | 680 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 51.839 | 52.555 | 54.784 | 56.408 | 57.494 | 58.687 | |
Totaal vóór mutaties reserves | 50.809 | 51.031 | 54.506 | 55.897 | 56.808 | 58.037 | |
Toevoeging reserves | -2.576 | -122 | -34 | -34 | -34 | -34 | |
Onttrekking reserves | 2.109 | 382 | 98 | 99 | 88 | 100 | |
Totaal na mutaties reserves | 50.341 | 51.291 | 54.570 | 55.962 | 56.863 | 58.103 | |
Nieuw beleid
Bedragen * € 1.000 | |||||
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
OMB Toevoeging aan algemene reserve laten vervallen | 48 | 48 | 48 | 48 | a |
OMB Niet uitdelen loon- en prijs compensatie | 300 | 300 | 300 | 300 | a |
OMB Accountantskosten | 25 | 25 | 25 | 25 | a |
OMB Toeristenbelasting verhoging tarief | 0 | 0 | 100 | 200 | c |
OMB Toevoeging aan algemene reserve laten vervallen
De jaarlijkse toevoeging aan de Algemene reserve van € 48.000 kan vervallen. Deze bedragen komen hierdoor structureel ten gunste van het saldo begroting.
OMB Niet uitdelen loon- en prijs compensatie
Jaarlijks worden de begrotingsposten, conform de uitgangspunten, geïndexeerd ter compensatie van loon- en prijsstijgingen. Voor 2021 kan besloten worden voor een deel van de lasten (€ 30 mln.) de loon en prijsstijgingen niet volledig te compenseren. De standaard 1,5% kan verlaagd worden naar 0,5%. Het niet uitdelen van de loon- en prijscompensatie komt structureel ten gunste van het saldo begroting met € 300.000. Dit kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente. Bijvoorbeeld in onderhoud van openbare ruimte, aangezien de tarieven voor extern in te kopen goederen en diensten door deze maatregel sneller stijgen dan het beschikbare budget.
OMB Accountantskosten
De accountantskosten vallen bij de aanbesteding € 25.000 per jaar lager uit dan begroot. Deze lastenverlaging komt ten gunste van het saldo begroting
OMB Toeristenbelasting verhoging tarief
In de raming 2021 en 2022 zit een verhoging verwerkt van 15% en 13%. In 2023 en 2024 wordt het tarief met 1,5% verhoogd. Er kan voor gekozen worden om ook in 2023 en 2024 het tarief met 10% te verhogen. Een extra stijging van 10 % levert € 100.000 per jaar op. Het tarief komt dan in 2023 iets boven het landelijk gemiddelde van 2020.