Bedragen * € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Jaarrekening | Lop. begr. | Begroting | Meerjarenraming | |||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Lasten | |||||||
1.01 | Algemeen bestuur | -560 | -603 | -609 | -599 | -611 | -623 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02 | Dagelijks bestuur | -1.455 | -803 | -837 | -860 | -874 | -887 |
1.03 | Regionale samenwerking | -76 | -222 | -196 | -199 | -177 | -180 |
1.04 | Rekenkamer | -29 | -37 | -38 | -38 | -39 | -40 |
1.05 | Burgerparticipatie | -68 | -128 | -123 | -59 | -60 | -60 |
1.06 | Communicatie en voorlichting | -285 | -442 | -386 | -388 | -406 | -412 |
1.07 | Overhead | -13.212 | -12.938 | -13.207 | -12.863 | -12.882 | -13.052 |
Totaal Lasten | -15.685 | -15.172 | -15.397 | -15.008 | -15.048 | -15.255 | |
2.01 | Bezwaar- en beroepsschriften | -80 | -122 | -133 | -136 | -139 | -141 |
2.02 | APV en bijzondere wetten | -264 | -288 | -209 | -215 | -220 | -224 |
2.03 | Integrale Veiligheid | -998 | -1.124 | -850 | -857 | -872 | -884 |
2.04 | Crisisbeheersing en Brandweer | -2.587 | -2.809 | -2.803 | -2.923 | -2.942 | -2.981 |
2.05 | KCC/Burgerzaken | -1.201 | -1.183 | -1.313 | -1.338 | -1.366 | -1.395 |
Totaal Lasten | -5.130 | -5.526 | -5.308 | -5.470 | -5.539 | -5.626 | |
3.01 | Economische zaken en toerisme | -349 | -429 | -370 | -347 | -360 | -369 |
3.03 | Monumenten en Oudheidkunde | -243 | -338 | -254 | -241 | -270 | -253 |
3.04 | Omgevingsprogramma | -501 | -1.534 | -813 | -798 | -778 | -792 |
3.05 | Ruimtelijk onderzoek en beleid | -509 | -521 | -516 | -512 | -523 | -533 |
3.06 | Wonen | -123 | -107 | -112 | -113 | -115 | -117 |
3.07 | Stedelijke vernieuwing | -6 | -189 | -198 | -197 | -196 | -195 |
3.08 | Omgevingsvergunning | -1.219 | -1.234 | -1.343 | -1.046 | -1.076 | -1.097 |
3.09 | Bouw- en woningtoezicht | -261 | -221 | -194 | -201 | -208 | -215 |
3.10 | Grondexploitatie | -13.148 | -4.838 | -3.788 | -149 | -89 | 0 |
3.11 | Overige gronden | -316 | -324 | -244 | -474 | -525 | -630 |
Totaal Lasten | -16.674 | -9.735 | -7.833 | -4.077 | -4.139 | -4.201 | |
4.01 | Wegen, paden, pleinen | -2.375 | -6.659 | -6.618 | -6.749 | -5.217 | -5.134 |
4.02 | Openbare verlichting | -371 | -420 | -795 | -867 | -862 | -865 |
4.03 | Straatreiniging | -536 | -676 | -865 | -871 | -884 | -897 |
4.04 | Gladheidsbestrijding | -37 | -85 | -197 | -229 | -202 | -203 |
4.05 | Bruggen | -256 | -796 | -1.051 | -1.050 | -944 | -918 |
4.06 | Verkeer | -407 | -463 | -694 | -701 | -708 | -750 |
4.07 | Havens | -344 | -347 | -387 | -385 | -367 | -370 |
4.08 | Waterhuishouding | -454 | -624 | -786 | -687 | -708 | -726 |
4.09 | Markten en standplaatsen | -68 | -61 | -52 | -53 | -48 | -48 |
4.10 | Centrale Antenne Installatie | -941 | -819 | -892 | -947 | -957 | -968 |
4.11 | Groenvoorzieningen | -2.799 | -3.092 | -2.567 | -2.663 | -2.678 | -2.762 |
4.12 | Kermissen en volksfeesten | -183 | -244 | -288 | -292 | -296 | -301 |
4.13 | Afvalstoffen | -3.990 | -3.986 | -3.930 | -4.186 | -4.218 | -4.218 |
4.14 | Riolering | -2.101 | -1.702 | -2.188 | -2.472 | -2.626 | -2.730 |
4.15 | Parkeren | -155 | -276 | -329 | -331 | -334 | -337 |
Totaal Lasten | -15.016 | -20.251 | -21.638 | -22.484 | -21.048 | -21.229 | |
5.01 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -1.172 | -1.022 | -1.169 | -1.182 | -1.190 | -1.197 |
5.02 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -3.169 | -3.432 | -3.508 | -3.622 | -3.634 | -3.647 |
5.03 | Maatwerkdienstverlening 18- | -5.627 | -4.920 | -5.640 | -5.624 | -5.592 | -5.601 |
5.04 | Geëscaleerde zorg | -610 | -577 | -742 | -742 | -742 | -742 |
5.05 | Arbeidsmarktinstrumenten | -3.100 | -3.260 | -3.258 | -3.274 | -3.321 | -3.306 |
5.06 | Fraudebestrijding/-preventie | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
5.07 | Inkomensvoorziening | -4.750 | -4.297 | -4.607 | -4.613 | -4.614 | -4.624 |
5.08 | Bijzondere Bijstand | -482 | -533 | -531 | -534 | -537 | -541 |
5.09 | Minimabeleid | -201 | -224 | -217 | -220 | -223 | -225 |
5.10 | Nazorg Nieuwjaarsbrand | -302 | -318 | -325 | -335 | -326 | -326 |
5.11 | Toegang | -2.691 | -2.996 | -3.285 | -3.254 | -3.278 | -3.294 |
5.12 | Jeugd Kansrijk | -1.271 | -1.231 | -1.338 | -1.388 | -1.399 | -1.412 |
5.13 | Jeugd en WMO Algemeen | -2.449 | -2.910 | -2.583 | -2.475 | -2.346 | -2.351 |
5.14 | Gezondheidszorg | -313 | -346 | -397 | -411 | -435 | -442 |
5.15 | Verslavingsbeleid | -117 | -145 | -151 | -152 | -153 | -153 |
5.16 | Onderwijshuisvesting | -1.396 | -1.654 | -1.547 | -1.601 | -1.589 | -1.783 |
5.17 | Bewegingsonderwijs | -204 | -254 | -279 | -280 | -283 | -287 |
5.18 | Subsidies sportactiviteiten | -118 | -163 | -165 | -168 | -171 | -171 |
5.19 | Sportstimulering | -426 | -358 | -365 | -504 | -515 | -521 |
5.20 | Gemeentelijke binnensportaccommodaties | -1.264 | -1.719 | -1.753 | -1.881 | -1.930 | -1.902 |
5.21 | Gemeentelijke buitensportaccommodaties | -722 | -908 | -1.171 | -1.137 | -1.195 | -1.220 |
5.22 | Zwembaden | -832 | -851 | -911 | -895 | -942 | -902 |
5.23 | Stadion FC Volendam | -381 | -365 | -381 | -397 | -365 | -359 |
5.24 | Kunst en Cultuur | -356 | -624 | -523 | -545 | -524 | -529 |
5.25 | Openbare Bibliotheken | -641 | -653 | -662 | -672 | -683 | -683 |
5.26 | Media | -53 | -53 | -53 | -53 | -54 | -54 |
5.27 | Recreatie | -279 | -466 | -596 | -604 | -607 | -622 |
5.28 | Ongediertebestrijding | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 |
5.29 | Begraafplaatsen | -204 | -210 | -233 | -237 | -233 | -236 |
5.30 | Burgerparticipatie (tijdelijk) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Lasten | -33.130 | -34.495 | -36.397 | -36.807 | -36.889 | -37.139 | |
6.01 | Beleggingen en treasury | -125 | -251 | -22 | 170 | 299 | 361 |
6.02 | Onroerende-zaakbelastingen | -292 | -421 | -404 | -411 | -418 | -425 |
6.03 | Overige belastingen | -209 | -176 | -178 | -181 | -185 | -188 |
6.05 | Beheer Overige Gebouwen | -276 | -319 | -290 | -390 | -382 | -397 |
6.06 | Controle gemeentefinanciën | -114 | -126 | -103 | -105 | -107 | -109 |
6.07 | Overige baten en lasten | -14 | -231 | 720 | 406 | 108 | 108 |
Totaal Lasten | -1.030 | -1.524 | -277 | -512 | -685 | -650 | |
Totaal Lasten | -86.666 | -86.704 | -86.849 | -84.356 | -83.348 | -84.100 | |
Baten | |||||||
1.02 | Dagelijks bestuur | 47 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 |
1.07 | Overhead | 252 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 299 | 1.176 | 33 | 34 | 34 | 34 | |
2.02 | APV en bijzondere wetten | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
2.03 | Integrale Veiligheid | 182 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.04 | Crisisbeheersing en Brandweer | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.05 | KCC/Burgerzaken | 444 | 323 | 316 | 321 | 326 | 330 |
Totaal Baten | 644 | 490 | 335 | 340 | 345 | 350 | |
3.03 | Monumenten en Oudheidkunde | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3.04 | Omgevingsprogramma | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.05 | Ruimtelijk onderzoek en beleid | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.06 | Wonen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3.08 | Omgevingsvergunning | 1.016 | 845 | 956 | 1.068 | 1.084 | 1.095 |
3.10 | Grondexploitatie | 14.284 | 5.957 | 4.783 | 833 | 120 | 0 |
3.11 | Overige gronden | 1.148 | 384 | 337 | 339 | 342 | 345 |
Totaal Baten | 16.462 | 7.662 | 6.081 | 2.245 | 1.552 | 1.446 | |
4.01 | Wegen, paden, pleinen | 212 | 113 | 140 | 141 | 142 | 144 |
4.02 | Openbare verlichting | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
4.03 | Straatreiniging | 42 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
4.04 | Gladheidsbestrijding | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4.05 | Bruggen | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
4.06 | Verkeer | 3 | 66 | 121 | 121 | 121 | 121 |
4.07 | Havens | 145 | 175 | 178 | 181 | 183 | 185 |
4.08 | Waterhuishouding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.09 | Markten en standplaatsen | 122 | 127 | 129 | 131 | 133 | 135 |
4.10 | Centrale Antenne Installatie | 1.663 | 1.669 | 1.738 | 1.779 | 1.819 | 1.859 |
4.11 | Groenvoorzieningen | 227 | 273 | 266 | 279 | 279 | 279 |
4.12 | Kermissen en volksfeesten | 219 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
4.13 | Afvalstoffen | 4.195 | 4.413 | 4.872 | 5.254 | 5.619 | 5.723 |
4.14 | Riolering | 3.268 | 3.488 | 3.801 | 4.176 | 4.328 | 4.413 |
4.15 | Parkeren | 174 | 162 | 148 | 148 | 149 | 150 |
Totaal Baten | 10.310 | 10.796 | 11.697 | 12.515 | 13.079 | 13.315 | |
5.01 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5.02 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 197 | 160 | 192 | 195 | 195 | 195 |
5.05 | Arbeidsmarktinstrumenten | 541 | 197 | 150 | 150 | 150 | 150 |
5.07 | Inkomensvoorziening | 4.434 | 4.209 | 4.185 | 4.181 | 4.172 | 4.172 |
5.08 | Bijzondere Bijstand | 51 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 |
5.10 | Nazorg Nieuwjaarsbrand | 137 | 154 | 150 | 150 | 150 | 151 |
5.11 | Toegang | 105 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
5.12 | Jeugd Kansrijk | 303 | 333 | 335 | 337 | 337 | 337 |
5.13 | Jeugd en WMO Algemeen | 534 | 668 | 533 | 475 | 478 | 480 |
5.16 | Onderwijshuisvesting | 55 | 55 | 59 | 54 | 54 | 54 |
5.17 | Bewegingsonderwijs | 0 | 25 | 50 | 51 | 52 | 53 |
5.20 | Gemeentelijke binnensportaccommodaties | 595 | 713 | 715 | 864 | 870 | 870 |
5.21 | Gemeentelijke buitensportaccommodaties | 144 | 215 | 221 | 223 | 225 | 227 |
5.22 | Zwembaden | 232 | 141 | 151 | 153 | 156 | 158 |
5.23 | Stadion FC Volendam | 504 | 465 | 468 | 475 | 482 | 490 |
5.24 | Kunst en Cultuur | 15 | 73 | 59 | 59 | 59 | 60 |
5.27 | Recreatie | 59 | 74 | 83 | 84 | 84 | 84 |
5.29 | Begraafplaatsen | 182 | 207 | 209 | 212 | 213 | 215 |
5.30 | Burgerparticipatie (tijdelijk) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 8.097 | 7.752 | 7.643 | 7.747 | 7.761 | 7.779 | |
6.01 | Beleggingen en treasury | 448 | 330 | 325 | 325 | 325 | 325 |
6.02 | Onroerende-zaakbelastingen | 5.899 | 6.049 | 6.240 | 6.414 | 6.552 | 6.681 |
6.03 | Overige belastingen | 917 | 1.053 | 1.225 | 1.391 | 1.524 | 1.645 |
6.04 | Algemene uitkering | 43.820 | 45.037 | 46.917 | 48.053 | 48.864 | 49.805 |
6.05 | Beheer Overige Gebouwen | 74 | 74 | 75 | 225 | 228 | 232 |
6.07 | Overige baten en lasten | 680 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 51.839 | 52.555 | 54.784 | 56.408 | 57.494 | 58.687 | |
Totaal Baten | 87.651 | 80.432 | 80.573 | 79.290 | 80.264 | 81.610 | |
Totaal programma's vóór mutaties reserves | 985 | -6.272 | -6.276 | -5.067 | -3.084 | -2.490 | |
Toevoeging reserves | -20.100 | -4.683 | -7.902 | -3.781 | -3.208 | -3.208 | |
Onttrekking reserves | 19.115 | 11.237 | 14.285 | 8.725 | 6.221 | 6.051 | |
Totaal na mutaties reserves | 0 | 282 | 107 | -123 | -70 | 354 | |
